OKIO

Agosto: venta récord de $85,120 — y el primer flujo de caja operativo positivo de nuestra historia

Venta bruta récord (+26% vs julio, +98% vs agosto 2025), el mejor mes operativo del año (+$23.6K de las tiendas), cohortes que superan la curva del modelo, y una máquina de IA que este mes gobernó las finanzas y produjo el marketing. Incluye la proyección de caja a 12 meses, el estado de K-57, el proyecto del laboratorio, la ronda Big Dream de $2.5M y las tres decisiones que pido a esta Junta.

Confidencial · Para accionistas de OKIO Vision, S.A.

Queridos accionistas: agosto cerró con la venta más alta de la historia de OKIO, la estructura de costos más liviana que hemos tenido, y un nivel de profundidad analítica nuevo — cada número de este reporte se reconcilia contra el libro mayor, y donde hay supuestos, los decimos. Todas las cifras de venta van en bruto sin ITBMS (con el descuento promocional a costo real); los márgenes se calculan sobre venta neta.

01 · Tracción$85,120 — el mejor mes de la historia, y el ritmo diario cambió de nivel

$85.1K
Venta bruta agosto · récord · +26% vs jul ($67.5K)
+98%
vs agosto 2025 ($43.0K) — casi el doble año contra año
71.1%
Margen bruto (sobre venta neta) · jul 73.1%
+$5.4K
FLUJO DE CAJA OPERATIVO — primer mes positivo en 20 meses de historia, sin ningún aporte de capital

La mejor manera de ver el cambio no es el total mensual sino el día típico. El promedio diario pasó de $563 en nuestro primer trimestre (25-Q1) a $2,322 en 26-Q3 — 4.1x — y la mediana creció aún más rápido (5.6x, de $355 a $1,994): el crecimiento no viene de picos aislados sino de que el día común y corriente vale cuatro veces más.

02 · La forma de la demandaUn día de $4,000 es percentil 96 — y cada trimestre hay más de esos

Dos gráficos nuevos en este reporte. El primero: los 567 días de historia de OKIO agrupados por rango de venta. El segundo: cómo esa distribución se ha desplazado trimestre a trimestre — de un negocio donde dos tercios de los días vendían menos de $500 (25-Q1) a uno donde esa franja es el 5% y el 13.3% de los días supera los $4,000:

Por qué importa

Un retail no se vuelve rentable por sus mejores días sino por sus peores. La cola izquierda del histograma (días flojos) se ha comprimido trimestre tras trimestre — ese piso más alto es lo que sostiene el camino al equilibrio.

03 · Clientes y cohortesLa cohorte de agosto es la más grande de la historia — y la recompra real ya supera la curva del modelo

398 clientes nuevos en agosto — récord absoluto, 18% arriba del récord anterior (julio: 338) — sobre una base acumulada de 4,843 clientes. Y las cohortes de 2026 entran gastando más que las de 2025: primer ticket ~15% más alto, mezcla de mejores fórmulas y menos descuento.

La lectura correcta de este gráfico

Cada mes vuelven más clientes, y vuelven sano: los recurrentes crecen en absoluto mes tras mes (de un puñado en 2025 a ~90-100 por mes hoy). Si el porcentaje de recurrencia no sube más rápido, no es porque la retención falle — es porque la adquisición sigue dominando: incluso los clientes nuevos crecen a ritmo récord. Eso significa cohortes cada vez más robustas que van a madurar en los próximos 12-24 meses y seguir apilándose sobre las ventas futuras — la venta de hoy la hacen las cohortes de ayer más los nuevos de hoy; la de mañana ya tiene dos pisos construidos.

La curva de recompra: metodología nueva, más honesta

Endurecimos la definición: una compra dentro de los primeros 30 días no es recompra — es el mismo evento comercial partido en abono y saldo. Con esa regla estricta, la recompra real acumulada de nuestras cohortes más viejas llega a 38.3% del valor de la compra inicial a los 17 meses — por encima de la curva conservadora del modelo financiero (20% al año 1, 40% al año 2), y en ruta hacia la referencia de Warby Parker (50% a 24m):

Recompra acumulada real (solo compras a >30 días) — % del valor de la compra inicial 0%20%40%60%80%03691215182124 Meses desde la primera compra curva del modelo corte jul-26 OKIO hoy: 38.3% a 17m (corte ago) Warby Parker · 50% a 24m

La línea clara es la misma curva medida hace un mes: la forma se mantiene — esto no es un artefacto del corte. El 9.7% de los clientes ya hizo al menos una recompra real, con ticket promedio de $93 (64% del evento inicial). Y así se ve el cliente promedio por edad — a los 18 meses vale casi 1.5x su compra inicial, sin contar referidos:

La cohorte promedio por edad — valor acumulado del cliente (compra inicial = 100) 1001101201301401500369121518 Meses desde la primera compra 1.46x su compra inicial a los 18 meses línea 100 = solo la compra inicial

El dinero sembrado en recompra — cuánto hay y cuánto viene

$704K
Sembrado: compra inicial de los 4,841 clientes de la base
$66K
Ya cosechado: 467 clientes recompraron (y casi replican su compra inicial: $142 c/u)
$194K
Por venir a 24m con la curva CONSERVADORA del modelo
$396K
Por venir a 24m si la curva real observada se sostiene*
Estado de la baseClientesCompra inicial sembradaLectura
Ya recompraron (>30 días)467$67K de recompras cosechadas18.9% de los clientes con ≥12 meses ya volvió — y el que vuelve, vuelve varias veces
En ventana madura (≥12m, sin recomprar aún)1,054$137KLa cosecha inmediata: el motor de audiencias les apunta HOY
Entrando a ventana (6–12m)1,561$231KMaduran entre septiembre y febrero
Jóvenes (menos de 6 meses)<6m)1,759$269KLas cohortes récord de 2026 — la reserva de 2027

La forma de leerlo: de los $704K que la base gastó en su primera compra, ya volvieron $66K en recompras reales (regla estricta: solo compras a más de 30 días). Con la curva conservadora del modelo financiero (20% al año 1, 40% al año 2), a la base actual le quedan ~$194K por devolver en los próximos 24 meses de vida de cada cohorte — sin necesitar un solo cliente nuevo. Y a 12 meses la curva real ya validó el supuesto del modelo (17.8% observado vs 20%). *El escenario de $396K extrapola la pendiente real de los meses 12–17 (que hoy corre a 4pp/mes, muy por encima del modelo) hasta los 24m — es agresivo y lo marcamos como tal; la verdad probablemente está entre ambos.

La palanca

El ciclo natural de recompra en óptica es de 12–24 meses (renovación de fórmula, segundo par, lentes de contacto). Las cohortes grandes de finales de 2025 están entrando a esa ventana AHORA — y no lo dejamos al calendario: el motor de audiencias AI (sección 12) sincroniza diariamente a Meta los segmentos de cross-sell y reactivación.

04 · El EBITDA de cada tiendaEl mejor mes operativo del año: +$23.6K de las unidades

Mismo corte que el reporte de julio — libro mayor con analítica por sucursal, cada unidad con sus gastos directos reales — pero con precisión nueva: este mes el costo de laboratorio quedó asignado a la tienda real de cada venta y toda línea de venta quedó etiquetada a su sucursal por su diario de facturación.

UnidadVenta bruta agoMargen brutoEBITDA agoEBITDA 2026 (ene–ago)
Plaza New York (20 meses)$30,73464.3%+$5,739+$48,463
Albrook (9 meses)$17,27473.2%+$7,481−$6,912
Brisas Capital (16 meses)$18,87172.4%+$5,498+$9,405
Jornadas empresariales (PA+CO)$9,51579.5%+$7,312+$17,916
Costa del Este (kiosco)$6,22679.7%−$2,441−$20,552
Total operación (sin corporativo)$82,621+$23,588+$48,105
Estructura corporativa−$34,977−$352,821
Compañía−$11,389−$304,715
Ventas brutas antes de descuentos; márgenes sobre venta neta; EBITDA excluye depreciación y financieros. Nota: los acumulados difieren levemente de los publicados en julio porque las correcciones contables de esta semana (inventario en tránsito a activo, doble gasto de viáticos, reasignación por diario) se aplicaron retroactivamente — esta es la versión corregida de los libros.

Lectura: Albrook tuvo su mejor mes (+$7.5K) y va camino a recuperar su acumulado en Q4. Jornadas confirma su carácter de máquina de contribución (79.5% de margen, casi cero estructura). Costa del Este es la única unidad en rojo: margen altísimo (79.7%) pero $6.2K de venta no cubren sus $7.1K de gastos — necesita ~$9.5K/mes; tiene plan comercial en marcha y punto de decisión en Q4, siendo a la vez la candidata natural de la ampliación. La brecha de la compañía sigue estando en una sola línea: el corporativo (−$35K/mes), que es exactamente lo que la arquitectura AI está desmontando.

05 · Punto de equilibrioLa aritmética, sin maquillaje

−$13.4K
EBITDA contable agosto · jul −$17.0K · mejor del año
−$4.9K
EBITDA sin salario C-level ($8.5K/mes)
−$8.8K
Normalizado: sin viajes ($2.5K) ni refuerzo puntual de tiendas por el décimo ($2.2K)
≈ $0
EBITDA normalizado Y sin salario C-level (−$0.3K) — el negocio operativo puro YA ESTÁ EN EQUILIBRIO

Agosto vendió $85.1K contra un equilibrio de ~$97K: quedamos a ~$12K de venta — la distancia de un buen mes de jornadas más la pauta completa (agosto invirtió $6.6K en publicidad contra $14.4K del plan). Y el dato que define el momento: sin el salario del CEO ($8.5K/mes), el negocio normalizado quedó en −$0.3K — el equilibrio operativo YA se tocó en agosto. La aritmética, transparente: EBITDA −$13.4K + $8.5K de C-level + $4.6K de one-offs = −$0.3K. El salario del fundador es hoy la última línea entre la operación y el punto de equilibrio — y con la trayectoria de la proyección, diciembre lo cruza con todo adentro. (Agosto además cruzó, por primera vez, el flujo de caja operativo positivo.) La estructura además quedó más liviana de lo que el modelo asume: nómina run-rate $34.5K/mes contra $41.9K del plan, tras reemplazar dos salidas de planta por un equipo externo flexible de un tercio del costo. Las optimizaciones adicionales identificadas (suscripciones duplicadas, política de transporte, intereses de tarjeta) suman ~$1.5–2K/mes más.

06 · La caja, con todas sus letras$38.9K en caja: la restricción real del negocio sigue siendo esta

Posición al 31-agoMontoNota
Banco General$27.0K
BAC + cajas de tiendas$11.9K
Efectivo total$38.9Kjul: $31.7K — subió $7.2K en el mes
Deuda financiera (solo TC)$25.4KSin deuda bancaria; la convertible ya convirtió
CxP comercial$55.7KAl día y depurada — el pipeline AI registró todo el backlog de facturas este mes
Líneas aprobadas sin usar$80KBAC $80K aprobada — destinada a la expansión K-57 / Costa del Este, no a caja operativa. Banco General $35K por confirmar (hoy dejó de aparecer en la sucursal virtual)

La lectura honesta: la caja es poca para el tamaño de la operación — ~2 semanas de gastos — y por eso se administra con calendario de pagos semanal, priorización estricta y una contraloría AI que este mes evitó ~$5K en pagos duplicados. Las palancas antes de tocar las líneas: el quiebre de EBITDA (sección 05), $81.5K de inventario del cual una parte es liquidable antes de la compra de Q4, y las jornadas que cobran por adelantado. El préstamo de K-57 (sección 07) es financiamiento de expansión separado — no caja operativa.

Proyección de caja — 12 meses (sep-26 → ago-27)

Punto de partida: agosto cerró la caja PARA ARRIBA (+$7.2K) y fue el primer mes de flujo operativo positivo. Proyectamos 12 meses con las tiendas aún madurando sobre la estacionalidad: dic $100K (temporada + K-57), +5% ene y feb, valle estacional en marzo y junio, y nuevo pico en ago-27: $129K. Gastos al run-rate sin one-offs con optimizaciones (~$63K/mes) + $10K de inventario en octubre:

USD milessepoctnovdicenefebmarabrmayjunjulago-27
Ventas brutas75.070.065.0100.0105.0110.092.0112.0113.088.0110.0129.0
EBITDA-caja(13.6)(26.9)*(20.2)+2.8+6.1+9.4(2.4)+10.7+11.4(5.1)+9.4+21.9
CAJA FINAL25.2(1.7)(21.9)(19.0)(12.9)(3.5)(5.9)+4.8+16.2+11.2+20.6+42.5
* Octubre incluye los $10K de compra de inventario. Los negativos = uso de línea de crédito.

Qué dice la proyección — y el plan

La venta de los próximos 12 meses proyecta ~$1.17M (+85% vs los $631K del año anterior — el cruce del millón). El camino de caja es un valle corto y financiable: fondo de ~$22K en noviembre, diciembre ya genera caja (+$2.8K, primer mes), desde abril la caja vuelve a ser propia, y el año cierra en +$42K con agosto-27 generando ~$22K/mes. La necesidad real: $25-30K durante 4-5 meses — y OJO: la línea BAC ($80K) está destinada a la expansión K-57, no al valle operativo, por eso el puente es una de las decisiones que pido a la Junta. El plan: (1) activar $30-40K de línea en octubre, antes del valle; (2) las palancas NO incluidas — laboratorio propio (+$4.3K/mes desde ~Q2-27) y jornadas adicionales — acortan aún más el valle; (3) el objetivo comercial que sostiene todo: diciembre en $100K con K-57 abierta. Modelo editable en el Excel adjunto.

07 · K-57Estado real del proyecto y lo que falta

Estado a hoy (2-sep)

El préstamo bancario está aprobado pero NO desembolsado — pendiente únicamente el seguro de vida del deudor, en trámite. El proyecto arrancó formalmente: el acuerdo de retail design con Marcelo Albertal se firmó el 20-ago y hay cronograma de proyecto (V01, en ajuste con cotizaciones). Ningún costo de K-57 ha entrado a los libros.

FrenteEstado
Planos del proyecto arquitectónicoEntregados al centro comercial (Grupo Lacayo) el 28-ago — en revisión, pendiente aprobación del mall
Seguro de vida → desembolso del préstamoEn trámite
Tramitación de permisos (licencias/municipio)Propuesta de tramitador en negociación (~$5.8K, observaciones de alcance enviadas 31-ago)
Presupuesto de mobiliario y obraPor aprobar — Marcelo está cerrando cotizaciones de fabricante de mobiliario, constructor, ingeniería de planos técnicos, iluminación (múltiples proveedores) y logística

Cronograma del proyecto (V01 de Marcelo, 11-ago — se afina al cerrar cotizaciones)

HitoObjetivo
Aprobación de planos por el mall + contratar tramitador + presupuesto de obra aprobadoseptiembre
Permisos e inspecciones aprobadosantes de fin de octubre
Obra + fabricación e importación del mobiliariooctubre–noviembre
Aperturaantes de diciembre — capturando la temporada navideña

El riesgo que ya está identificado

Si el mobiliario viene por vía marítima (la opción de menor costo), los tiempos acumulados de fabricación + exportación + tránsito + nacionalización pueden comprometer la fecha de apertura — es la lección de Albrook. La decisión marítimo vs. aéreo se toma al cerrar las cotizaciones del fabricante, con el cronograma sobre la mesa. El mandato del proyecto: abrir antes de diciembre, al menor costo posible, sin sacrificar el concepto de retail de OKIO.

08 · La voz del clienteQué dicen las reseñas — y cuál es nuestro dolor #1

El contexto que justifica el siguiente proyecto. Nuestro score vivo en Opiniones Verificadas es 4.5/5 sobre 161 reseñas de los últimos 12 meses. Pero el ~8% de reseñas de 1-2 estrellas cuenta siempre la misma historia — es patrón, no ruido:

Problema recurrenteQué dicen los clientesCausa raíz
1. Demora de entrega vs. lo prometido"2 semanas de espera" · "más de 7 días hábiles"El tiempo de entrega depende del laboratorio EXTERNO — hoy no lo controlamos
2. Pedidos a sucursal equivocada o incompletos"Confirmado en una sucursal donde no pedí" · "llegó 1 de 2 gafas" · "sin antirreflejo"Fulfillment físico entre tiendas y laboratorio — cada montura viaja
3. WhatsApp que no deriva a humano"Totalmente IA, jamás hablé con una persona" · "nadie respondió"Reglas de escalación del bot — se está ajustando, con SLA semanal medido

La lectura estratégica

Nuestro dolor #1 es el tiempo de entrega — y es el único eslabón de la experiencia que hoy no controlamos, porque depende de un tercero. Los problemas 1 y 2 comparten la misma causa: el trabajo sale de la tienda, viaja al laboratorio externo, y regresa. Mientras eso sea así, no podemos prometer — ni amplificar en pauta — la "entrega rápida" sin riesgo de que un cliente insatisfecho voltee el claim debajo del anuncio. El problema 3 es de configuración del bot y ya tiene dueño y métrica. Los dos primeros se resuelven de raíz con lo que sigue.

09 · El siguiente proyectoLaboratorio propio: integración vertical que se paga sola

El laboratorio propio ataca las dos caras del problema a la vez. La económica: hoy cada trabajo va al laboratorio externo — $14.6K en agosto, ~$93K en lo que va de 2026, el mayor componente de costo después de las monturas — y una máquina industrial lo hace a la mitad del costo. Y la experiencia del cliente, que es la más valiosa: con el biselado en casa dejamos de depender de un tercero para cumplir lo prometido, y el 80% de los pedidos pasa a ENTREGA EL MISMO DÍA en ciudad de Panamá — el trazado viaja digitalmente desde cada tienda, la montura nunca sale de las manos del cliente, y se eliminan los errores de fulfillment entre sucursales. De ser nuestro dolor #1, la entrega pasa a ser el diferenciador que ningún competidor local puede igualar.

El equipo y las condiciones (MEI, Italia — negociado a septiembre)

ConceptoValorDetalle
MEI EasyFit Trend MAX + tracer + grabado, instalación incluida$117,000Biseladora industrial de fresado, sin blocks, corte en seco. Todos los tipos de borde (al aire, nylor, perforado, deportivas), control de calidad total integrado (lensómetro incorporado, verificación de dioptría/eje/centrado en el 100% de la producción), grabado personalizado, y biselado REMOTO: cada tienda envía el trazado digital, no la montura
Compresor de tornillo (6 bar)~$9,000Por cotizar localmente
Financiación MEI/SACE20% + 80%Down $23.5K + seguro $6.5K; $93.5K financiados a 3 años, 7%, cuota trimestral $8.7K (≈$2.9K/mes). Sujeta a aprobación SACE
Tiempos4-6 mesesFabricación 60-90 días + barco y aduana ~5 semanas (ExWork: la logística la gestionamos nosotros, como con los proveedores de Asia)
Garantía / mantenimiento1 año / $2.5K-añoInsumos: fresas de corte

Capacidad: 10 veces nuestro volumen actual

La máquina procesa 20 trabajos por hora (dato MEI) — 160 por turno. OKIO hoy hace ~15 trabajos por día hábil (~375/mes): la capacidad instalada es 10x el volumen actual. Un solo operario y un solo turno cubren la red de hoy, K-57, y toda la expansión del plan — el laboratorio deja de ser costo variable y se convierte en infraestructura con costo marginal cercano a cero.

La rentabilidad, en incremental (supuestos conservadores)

+$4.3K
Ahorro neto/mes: 80% de los trabajos in-house a 50% del costo actual, menos operario ($1K), mantenimiento y consumibles
+$1.4K
Caja neta/mes DESPUÉS de pagar la cuota — el equipo paga su propia financiación desde el mes 1
25 meses
Payback del capex total (14 meses sobre el desembolso inicial de $30K)
+5.5pp
De margen bruto para la compañía — el breakeven baja ~$8K de venta

Al mes 36, con el equipo completamente pagado, el proyecto habrá generado ~$115K de caja acumulada y el ahorro pleno (~$5.5K/mes, creciendo con la venta) se vuelve margen permanente. El 20% de trabajos especiales se sigue comprando fuera. El modelo con supuestos editables está en el Excel del proyecto. Secuencia propuesta: reconfirmar oferta y aplicar a SACE ya (la aprobación toma tiempo y no compromete); ordenar cuando K-57 esté encaminada — por los tiempos de fabricación y tránsito, ordenar en Q4 significa operar en Q1-Q2 2027.

10 · Cap tableLa Junta Directiva tiene el compromiso — y la mayoría

Composición accionaria agrupada (acciones en circulación, cap table actualizado post-emisión del plan de opciones, 101,557 acciones en circulación):

GrupoAcciones% circulación
Fundación Los Augustos · Julio González19,24518.9%
Pascorp Holding · Raúl Pascual17,25217.0%
Adrián Gerbaud (F. Gerbaud Humbert + AGX)15,90215.7%
Diego Mariño14,99514.8%
Marcelo Albertal7,3807.3%
Mauricio Romero2,7332.7%
Guillermo Chapman2,0222.0%
Junta Directiva y accionistas fundadores79,52978.3%
Otros 15 accionistas22,02821.7%
Total en circulación101,557100%

El mensaje detrás de la tabla: casi el 80% de la compañía está en manos de la Junta Directiva y los accionistas fundadores — los mismos que ven los números por dentro cada mes y que suscribieron el 100% del tramo de abril. El alineamiento entre quien decide y quien arriesga es total. (En base totalmente diluida, con el plan de opciones de fundadores, el grupo supera el 90%.)

Julio González se incorpora a la Junta Directiva

Nos complace formalizar la incorporación de Julio González (Fundación Los Augustos) a la Junta Directiva. Julio aporta una gran experiencia en retail de salud — construida con Dental Clinic, exactamente la disciplina que OKIO necesita en esta etapa de expansión — y hoy es, además, el accionista mayoritario de la compañía (18.9% en circulación). Que quien más capital ha puesto sea también quien más experiencia de retail trae a la mesa es la mejor señal de alineamiento que podemos darle a esta Junta.

11 · Big DreamRonda de $2.5M — let's go

Con agosto récord, el primer flujo operativo positivo, cuatro de cinco unidades rentables, K-57 en la puerta y el laboratorio listo para ordenar, es el momento de preparar la ronda Big Dream: $2.5 millones para acelerar la expansión.

El plan es simple: let's go

Definimos la estrategia juntos en esta Junta — valoración, estructura, calendario y narrativa. Y el primer paso es interno: confirmar el compromiso de prorrata (o súper-prorrata) de los miembros de la Junta. Salir al mercado con la ronda parcialmente respaldada por quienes ven los números por dentro cada mes cambia por completo el panorama de la conversación con inversionistas externos: no pedimos fe, mostramos convicción respaldada con capital propio. Los números de este reporte — el cruce del millón proyectado, la máquina de IA y la estructura liviana — son el deck.

12 · La máquina de IAUn mes en el que la AI gobernó las finanzas y produjo el marketing

Finanzas: de operar a gobernar

El cierre de agosto se depuró en un día de trabajo — cuentas puente a cero, nómina completa, facturas con doble validación de agentes independientes. Lo nuevo de este mes fue de otra categoría: la AI detectó y frenó errores de terceros en tiempo real:

Marketing: la agencia ya es AI

La otra mitad de la máquina opera el marketing completo, sin agencia:

La tesis, en una frase

Un retail con contraloría institucional, cohortes, agencia de marketing y producción de contenido — operado por dos personas de corporativo y una máquina que aprende de cada error. Ese es el modelo que escala a 50 tiendas con un corporativo de ~4% de la venta.

13 · Anexo: estados financierosMes a mes, sin filtros

P&G mensual 2026 con los libros posteados al 1-sep (agosto es preliminar: falta aterrizar una parte menor del COGS de laboratorio de fin de mes y ~$1.2K de facturas en tránsito; y está en revisión con la firma contable el soporte de sus ajustes reversados):

USDenefebmarabrmayjunjulagoYTD-26FY-25
Ventas brutas55,87755,56551,45356,08957,86950,69268,32783,794479,665393,537
(−) Descuentos(1,223)(1,969)(3,293)(3,017)(3,916)(4,325)(5,322)(5,781)(28,846)(32,159)
Venta neta54,65453,59648,16053,07253,95346,36763,00578,012450,819361,378
Utilidad bruta32,79338,25329,32932,60736,47028,95846,03155,498299,940238,157
Margen %60%71%61%61%68%62%73%71%67%66%
(−) Gastos operativos(75,787)(81,439)(120,753)(69,375)(74,942)(67,044)(63,040)(68,906)(621,287)(756,197)
EBITDA(42,993)(43,186)(91,424)(36,768)(38,472)(38,087)(17,009)(13,408)(321,347)(518,040)
EBITDA sin C-level(32,993)(33,186)(81,424)(25,268)(26,972)(27,071)(8,509)(4,908)(240,331)(433,540)
(−) D&A(9,139)(9,139)(9,141)(9,153)(9,195)(9,447)(9,934)(9,652)(74,801)(55,169)
Resultado neto(54,151)(54,142)(101,845)(46,846)(48,804)(48,454)(27,647)(24,099)(405,988)(583,538)
Marzo trae el cargo extraordinario de reestructuración de personal. Julio cambió levemente vs el reporte anterior por las correcciones retroactivas de esta semana (inventario, viáticos) — esta es la versión corregida. La ronda 2026 y sus tramos quedaron documentados en el reporte de julio.

Balance resumido — 31-ago vs 31-jul

USD31-jul31-agoΔ
Caja31,65338,859+7,206
Inventario84,47881,534−2,945
PP&E neto283,943275,939−8,004
Activo total427,617421,566−6,051
CxP proveedores29,68855,740+26,052*
Deuda financiera (TC)22,42525,363+2,938
Patrimonio280,955257,982−22,973
* El salto de CxP es el registro completo del backlog de facturas que el pipeline AI incorporó este mes: es transparencia nueva, no deuda nueva. Los estados financieros completos (P&G por subcuenta, balance mensual y flujo de caja, generados de Odoo y cuadrados a caja real) están en el Excel adjunto: descargar OKIO EEFF Master ago-2026.xlsx.

EBITDA mensual vs flujo de caja operativo — 2026

EBITDA (terracota) y flujo de caja operativo (petróleo) por mes — USD -100k-75k-50k-25k+0k+20k enefebmarabrmayjunjulago +$5.4K EBITDA Flujo de caja operativo Agosto: el primer mes de la historia con flujo de caja operativo positivo. Las dos barras convergen todo el año — EBITDA de −$43K a −$13.4K, y la operación cruzando a positivo (+$5.4K) sin ningún aporte de capital.

Flujo de caja 2026 — método indirecto (cuadra a caja real)

USDenefebmarabrmayjunjulago
Utilidad neta-55,168-55,085-102,745-47,555-49,471-49,121-27,853-22,973
(+) Depreciación y amortización9,1399,1399,1419,1539,1959,4479,9349,652
(±) Capital de trabajo32,010-39,614-2,109-15,42022,95614,7332,72718,760
FLUJO DE OPERACIÓN-14,019-85,560-95,713-53,822-17,320-24,941-15,1925,439
Flujo de inversión-2,168-305-153-420-16,380-332-146-1,171
Flujo de financiamiento (aportes, TC)1,210179,27539,06833291,899-9,373-6352,938
Δ caja del mes-14,97793,411-56,797-53,91058,199-34,646-15,9737,206
Caja final41,370134,78077,98324,07382,27247,62531,65338,859
Agosto es el primer mes en la historia de la compañía en que la operación genera caja positiva (+$5.4K por método indirecto; +$7.2K medido directo en bancos, sin ningún aporte de capital). El único precedente contable positivo es enero-2025, un artefacto del arranque (legalización de anticipos de la obra inicial, con $3.9K de ventas ese mes). Parte del capital de trabajo positivo de agosto viene del registro completo del backlog de CxP — transparencia nueva. Detalle completo y flujo directo por categoría en el Excel adjunto.

Lo que viene en septiembre

Para cerrar: lo que necesito de esta Junta — tres decisiones

Diego Mariño

Founder & CEO — OKIO Visión S.A.

2 de septiembre de 2026 · Datos: Odoo (libro mayor, analítica y POS) en vivo al corte · Convención de ventas: bruto sin ITBMS, descuento promocional a costo real · Recompra: solo compras a >30 días de la inicial · Metodología completa disponible para cualquier accionista que quiera auditar los números.